一、单位职能

（一）主要职能

中国城市规划设计研究院（住房和城乡建设部遥感应用中心）（以下简称中规院）是住房和城乡建设部直属科研机构，主要方向任务是：研究我国各类城镇发展战略、目标、标准、布局、方法、程序、理论、政策和实施措施等重要问题。具体从事我国城镇化途径、发展预测、城镇土地综合利用、建设结构合理布局、旧城镇的改造利用、城市交通、住宅、公共设施、园林绿化和市政公用事业等规划设计研究工作。

（二）机构情况

中规院包括院本级和7家分支机构，分支机构分别为深圳分院、上海分院、西部分院、厦门分院、汕头分院、海南分院和雄安研究院。

二、中规院2022年预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

三、2022年预算情况说明

（一）2022年收支预算情况总体说明。

中规院2022年收支总预算187635.96万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）2022年收入预算情况说明。

中规院2022年收入预算187635.96万元，其中：一般公共预算拨款收入9501.24万元，占5%；事业收入159246.72万元，占85%；其他收入10079万元，占5%；上年结转8809万元，占5%。

（三）2022年支出预算情况说明。

中规院2022年当年支出预算187635.96万元，其中：基本支出177730.64万元，占95%；项目支出9905.32万元，占5%。

（四）2022年财政拨款收支预算情况总体说明。

中规院2022年财政拨款收支总预算18310.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入9501.24万元、上年结转8809万元。支出包括：科学技术支出6811.09万元、社会保障和就业支出10025.84万元、城乡社区支出202.04万元、住房保障支出1271.27万元。

（五）2022年一般公共预算支出情况说明。

1.一般公共预算当年财政拨款规模情况。

中规院2022年一般公共预算当年财政拨款9501.24万元，比2021年执行数增加837.01万元，增长10%，主要是一次性项目支出增加。

2.一般公共预算当年财政拨款结构情况。

中规院2022年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出6641.93万元，占70%；社会保障和就业（类）支出1386万元，占15%；城乡社区（类）支出202.04万元，占2%；住房保障（类）支出1271.27万元，占13%。

3.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）预算数 45.56 万元，主要用于研究生培养。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算数3607.81万元，主要用于维持机构基本运行。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算数 1684.38 万元，主要用于基本科研业务项目。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）预算数241.18万元，主要用于改善科研条件。

（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）预算数1063万元，主要用于科技重大专项。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 924万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数462 万元，主要用于单位缴纳职业年金缴费。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）预算数202.04万元，主要用于供水水质督查业务。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数939.32 万元，主要用于发放住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数63.05万元， 主要用于发放提租补贴。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数268.9万元，主要用于发放购房补贴。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明。

中规院2022年一般公共预算基本支出6265.08万元，其中：

人员经费5393.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金等。

公用经费871.65万元，主要包括：物业费。

（七）其他重要事项情况说明。

中规院2022年政府采购预算总额15554.74万元，其中：政府采购货物预算8921.95万元、政府采购工程预算1413.5万元、政府采购服务预算5219.29万元。

四、项目绩效目标表

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是技术咨询、服务收入等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、出租房屋收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指科研事业单位研究生培养的支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）：指科研事业单位的支出。

1.机构运行（项）：指科研事业单位的基本支出。

2.社会公益研究（项）：指科研事业单位的基本科研业务支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科研事业单位完善科技条件的支出。

（八）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于国家确定的科技重大专项的经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3.购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。